Сайт
маслихата города Актобе

ВОЗВРАЩЕНО НА ДОРАБОТКУ ПОВТОРНО, В ВИДУ НЕОБОСНОВАННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ — «Пояснительная записка по проекту бюджета на 2020-2022 годы по городу Актобе по ГУ «Отдел предпринимательства города Актобе»

Опубликовано: 12.12.2019

Пояснительная записка

по проекту бюджета на 2020-2022 годы по городу Актобе

         по ГУ «Отдел предпринимательства города Актобе»

ГУ «Отдел предпринимательства города Актобе» финансируется из городского бюджета. Расходы ГУ «Отдел предпринимательства города Актобе» в 2019 году по 2-м бюджетным программам на сумму 30209,7 тыс.тенге, в том числе из городского бюджета 28357,8 тыс. тенге, республиканского бюджета 1851,9 тыс.тенге. Дебиторской и кредиторской задолженности не имеется. По проекту бюджета на 2020 год предусматриваются расходы на сумму 33630,5 тыс.тенге, на 2021 год 35984,6 тыс.тенге, на 2022 год 38503,6 тыс.тенге.

            По бюджетной программе 469001000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности» в 2019 год расходы соcтавили — 21500,7 тыс.тенге, в том числе из городского бюджета 19648,8 тыс. тенге, республиканского бюджета -1851,9 тыс.тенге.

На 2020 год предусматриваются расходы на сумму — 22511,5 тыс.тенге, на 2021 год — 24087,3 тыс.тенге, на 2022 год — 25773,4 тыс.тенге, увеличения бюджетных средств по сравнению с 2019 годом связано с принятием на баланс автотранспорта согласно постановлению Акимата города Актобе №3382 от 12.07.2019 года, что в свою очередь влечет расходы на техобслуживание и приобретение запчастей, расходы на обслуживание программ (ЕСЭДО, ИПГО, 1С, ПарусКаз), компьютеров и услуги по заправке картриджей.

Цель данной программы является обеспечение деятельности Отдела и обеспечение освоения бюджетных средств государственного учреждения, эффективность координации и взаимодействие местных исполнительных органов.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:обеспечивались содержание деятельности аппарата отдела, штатной численностью 9 госслужащих и 4 внештатных работника. В 2019 году в целях достижения задачи обучены на курсах повышения квалификации и переподготовки государственные служащие, для беспрерывной и эффективной работы закупаются услуги технического сопровождения программ «Парус-Каз», оплата почтовых услуг, оплата командировочных расходов, оплата налогов, оплата заработной платы.

Прямые конечные результатов планируемого периода:На 2020 год предусматривается – 22511,5 тыс.тенгена содержание деятельности аппарата.

По бюджетной программе 469003000 «Поддержка предпринимательской деятельности» на 2019 год планируемые расходы составили — 8709,0тыс.тенге, по состоянию на 1 ноября 2019 года составили – 1984,0 тыс. тенге.

На 2020 год предусматривается10934,0 тыс.тенге, на 2021 год - 11699,4 тыс.тенге, на 2022 год 12518,3 тыс.тенге. Увеличение бюджетных средств по сравнению с 2019 годом связано с расходами на изготовление торговых палаток для проведения сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий в количестве 20 штук. Расчетная стоимость одной палатки составляет 90,0 тыс. тенге.

Цель данной программы является содействие по созданию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в городе Актобе, сохранение и развитие декоративно-прикладного искусства и традиций народов Казахстана, популиризация национального наследия и культурно-духовное воспитание молодежи, пропаганда народных промыслов, вовлечение нетрудоустроенных и самозанятых в малый бизнес.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:

В 2019 году в целях поддержки предпринимательства отделом были проведены следующие мероприятии на сумму 1984,0 тыс.тенге:

-в марте текущего года проведено празднование «Наурыз мейрамы» для этих целей были закуплены услуги по аренде 20 юрт в которых было установлено 120 столов со скатертями, монтаж-демонтаж и транспортировка юрт, обеспечение охраны объектов и др на общую сумму 1262,5 тыс.тенге. В данных юртах субъекты предпринимательства сферы общественного питания угощали населения национальными блюдами.

-в мае месяце текущего года в рамках празднования дня Единства народов Казахстана 1 мая проводились услуги по организации и проведению праздничной выставки — торговли кухонь народов разных национальностей на тему: «Добро пожаловать к столу» с участием 20 субъектов предпринимательства (монтаж-демонтаж, транспортировка 20-ти торговых палаток (прилавков) для размещения участников мероприятия с предоставлением не менее 2-х столов каждому участнику),выставки мастеров прикладного искусства «Рукоделие-продолжение традиций, немеркнующее доказательство» с участием 15 мастеров (для прикладного искусства предоставлены выставочные оборудования) на сумму 250,0 тыс.тенге.

-в целях популяризация идеи по развитию массового предпринимательства среди самозанятых, молодёжи и населения города Актобе в июне месяце текущего года была организована и проведена выставка участников (15 субъектов предпринимательства, монтаж-демонтаж, транспортировка 15-ти выстовочных стендов (прилавков) для размещения участников, полиграфические услуги по изготовлению благодарственных писем, бейджей всем участникам, музыкальное соправождение) проекта «Бастау бизнес» реализуемого в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы с участием около 200 человек на сумму 471,5 тыс.тенге.

 Также в декабре месяце текущего года планируется проведение следующих мероприятий на сумму 5425,0 тыс.тенге:

-         Итоговая с\х ярмарка (изготовление благодарственных писем, рамок, вывесок с наименованием участников, баннера, ценников, специальной формы для участников, по итогам мероприятий будут награждены памятными сувенирами все 30 предприниматели — товаропроизводители активно принявшие участие во всех мероприятиях города (с\х ярмарки, выставки и т.д));

-         Изготовление каталога «Субъекты бизнеса города Актобе – 2020» (контактные данные промышленных, строительных предприятий, ресторанов, торговых домов, БВУ и тд);

-         Семинар на тему «Менеджмент в сфере торговли и услуг» (аренда помещения, обеспечение кофе-брейком, изготовление раздаточного материала бейджей, баннера, оплата услуг спикеров, изготовление сертификатов для 120 участников семинара);

-         Услуги по проведению мероприятия по итогам 2019 года с церемонией подписания меморандумов (изготовление благодарственных писем, рамок в количестве – 30 ед.);

-         Приобретение товаров (сувениры для предпринимателей принявшее участие по подписанию меморандума, а также награждение активных предпринимателей города, которые участвовали в мероприятиях в течение года в количестве – 30 ед.);

-         Тематическая выставка среди субъектов предпринимательства (изготовление баннера, бейджей, настольных вывесок, монтаж-демонтаж и транспортировка выставочных прилавков, обеспечение маникенами участников и професионнальной фотосъемкой).

Информация о проводимых мероприятиях будет опубликована в социальных сетях по уточнению с датой проведения.

Прямые конечные результатов планируемого периода:

На 2020 год  предусматривается – 10934,0 тыс.тенге для проведения следующих мероприятий:

- Конкурс «Молодой предприниматель Актобе-2020» (аренда помещения,    изготовление баннера, бейджей и сертификатов для участников конкурса);

-   Конкурс-выставка «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства» по наминациям (аренда помещения, изготовление баннера, бейджей, и сертификатов для участников конкурса, монтаж-демонтаж и транспортировка выставочных прилавков);

- Организация выездной торговли общественного питания г.Актобе в рамках    празднования «Наурыз мейрамы» (аренда палаток, монтаж-демонтаж и транспортировка палаток, обеспечение охраны объектов, обеспечение столов со скатертями);

- Проведение тематической выставки среди субъектов предпринимательства (аренда помещения, изготовление банера, бейджей, настольных вывесок, монтаж-демонтаж и транспортировка выставочных прилавков);

- Проведение выставки среди предприятий пищевой промышленности (аренда помещения, изготовление баннера, бейджей, грамот, настольных вывесок, монтаж-демонтаж и транспортировка выставочных прилавков);

- Проведение 50 – ти сезонных с\х ярмарок в течение года (изготовление вывесок, обеспечение участников торговыми палатками, прилавками их транспортировка монтаж-демонтаж, приобретение скатертей и ценников);

- Проведение «Круглого стола» по вопросам развития межрегиональной кооперации в Казахстане (аренда помещения, изготовление программы круглого стола, обеспечение канц.товарами, питьевой водой);

- Проведение семинар-тренинга предпринимателей (аренда помещения, обеспечение кофе-брейком, изготовление раздаточного материала бейджей, баннера, оплата услуг спикеров, изготовление сертификатов для участников семинара);

- Изготовление торговых палаток (для проведения сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий);

- Приобретение сувениров, подарков (на поощрение по итогам года).

По бюджетной программе 469004000 «Капитальные расходы государственного органа» на 2019 год расходы не предусмотрены, на 2020 год -185,0 тыс. тенге, на 2021 год - 198,0 тыс.тенге, на 2022 год - 211,8 тыс.тенге.

Цель бюджетной программы является обеспечение деятельности государственного органа, материально техническое оснащение персонала компьютерами, мебелью и иным имуществом.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:расходы не производились.

Прямые конечные результатов планируемого периода:На 2020 год предусматривается - 185,0 тыс.тенге на приобретение цветного принтера в отдел.

 

По программе развития города Актобе на 2016-2020 годы.

Проводимая работа ГУ «Отдел предпринимательства города Актобе» способствовала улучшению социально-экономического развития города. Так, по итогам 2019 года была достигнута положительная тенденция основных показателей в данном направлении.

Направление 1. Экономика

Промышленность

Цель 1.1: Обеспечение высокой производительности промышленности

Целевой индикатор:

Индекс физического объема промышленной продукции за январь-октябрь 2019 года составил 100,0% при годовом плане – 103,0%.

Задача: Создание производств с высокой добавленной стоимостью

Объем производства промышленной продукции за январь-октябрь 2019 года составил 474,6 млрд. тенге при годовом плане – 276,2 млрд. тенге.

Повышение производительности труда в промышленности (методика расчета данного показателя формируется на уровне области).

 

Цель 1.2: Развитие обрабатывающей промышленности

Целевой индикатор:

Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности за январь-октябрь 2019 года составил 99,7% при годовом плане – 104,0%.

Задача: Развитие обрабатывающей промышленности

Объем выпуска продукции обрабатывающей промышленности за январь-октябрь 2019 года составил 405,0 млрд. тенге при годовом плане – 210,0 млрд. тенге.

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленной продукции за январь-октябрь 2019 года составила 85,3% при годовом плане – 79,0%.

                                               

Индустриально-инновационное развитие

Цель 1.5: Развитие инноваций и инвестиций

Целевой индикатор:

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за январь-октябрь 2019 года составил 102,3% при годовом плане – 102,5%.

Задача: Создание благоприятного инвестиционного климата

Доля инвестиций в основной капитал города к показателю по РК за январь-октябрь 2019 года составила 31,9% при годовом плане – 1,8%.

Удельный вес инвестиций города в общем объеме инвестиций в основной капитал области за январь-октябрь 2019 года составил – 31,9% при годовом плане – 36,5%.

Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения за январь-октябрь 2019 года составил 115,7% при годовом плане – 101,0%.

Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал за январь-октябрь 2019 года составила 9,9% при годовом плане – 1,0%.

 

Активно реализуются государственные программы. В рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020» на 1 ноября т.г. оказана поддержка 173 предприятиям г.Актобе, из них:

- по субсидированию 96 проектов на общую сумму кредитов 6466,2 млн.тенге;

- по предоставлению гарантий по кредитам 61 проектов на сумму 1755,7 млн.тенге (сумма кредитов 3 751,4 млн.тенге);

- по подведению недостающей инфраструктуры – 3 проекта на сумму 81,9 млн.тенге;

- по грантам до 3-х млн. тенге на реализацию 13 бизнес идей на общую сумму 28,4 млн. тенге.

В рамках реализации второго направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» на сегодняшний день:

-выдано микрокредитов 79 участникам Программы на общую сумму 948,0 млн.тенге.

- предоставлено гарантий по 53 проектам на сумму кредита 599,5 млн. тенге, сумма гарантии 56,8 млн. тенге (20%).

За январь-октябрь 2019 года объем розничного товарооборота составил — 508,5 млрд. тенге, ИФО — 100,3%.

Для достижения положительного показателя по розничному товарообороту на постоянном контроле находится исполнение плановых объемов деятельности крупных ТОП-30 предприятий, доля которых составляет порядка 1/3 от общего объема розничного товарооборота города,предприятий, к которым применяются статистические досчеты, а также малые предприятия. Оказывается содействие по решению проблемных вопросов предприятий для достижения ими соответствующих показателей.

В целом, для увеличения объемов товарооборота постоянно проводится работа в торговых сетях по улучшению их маркетинговых служб с целью регулярного проведения акций продаж на товары по сниженным ценам, распространения рекламных сведений информационно-стимулирующего характера для покупки товаров и другие меры, оказывающие влияние на покупательскую способность и товарооборот товара.

 

По Программе развития города Актобе на 2016-2020 годы предусмотрен 1 целевой индикатор.

Цель: Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого предпринимательства.

Количество зарегистрированных субъектов МСП на 1 октября 2019 год составил 48,5 тыс. единиц, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост составил 4,9%.

Целевой индикатор:

Темп роста количества действующих предприятий малого и среднего бизнеса, за январь-октябрь 2019 года составил 111,9% при годовом плане – 103,0%.

Задача данной программы: создание благоприятных условий для развития предпринимательства.

в малом и среднем бизнесе:

  1. Количество действующих предприятий малого и среднего бизнеса на 1 октября 2019 год составило 39,6 тыс.единиц, при годовом плане 40,0 тыс.единиц.
  2. Количество действующих предприятий малого и среднего бизнеса на 1000 жителей на 1 октября 2019 год составило 1 на 12,6 жителей, при годовом плане 13.
  3. Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных за 9 месяцев т.г. составило 81,5%, что на 5,1% больше аналогичного периода прошлого года (76,4%). На сегодняшний день проводится работа по ликвидации бездействующих субъектов малого и среднего бизнеса. По итогам 9 месяцев 2019 года было ликвидировано 398 субъектов БД, из них 328 ЮЛ и 70 ИП. Работа в данном направлении продолжается.
  4. Индекс физического объема розничного товарооборота на 1 ноября 2019 года составил 100,3% (объем — 508,5 млрд.тенге).
  5. Увеличение количества торговых объектов, с площадью не менее 2000 кв.м. (с видом деятельности «торговля»), в 2019 году были введены торговые объекты:

- супермаркет «Анвар» по ул.Ш.Калдаякова;

- также в декабре будет запущен еще один супермаркет «Анвар» в мкр.   «Батыс-2»

- 3-й по счету магазин низких цен российской сети «Светофор» по ул.Кулымбетова.

 

Руководитель

отдела предпринимательства                                                     Р. Ажниязов

Слайды МСП на 1,11,2019

Түсініктеме 19ж ноябрь(2020-2022жж) каз.посл.вариант

Предпринимательство Ноябрь (2020-22гг) посл.вариант