Сайт
маслихата города Актобе

ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ! Пояснительная записка к проекту бюджета на 2020-2022 годы по ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Актобе»

Опубликовано: 05.12.2019

ГУ «Отдел физической культуры и спорта г. Актобе» является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере уполномоченным на осуществления в сфере физической культуры и спорта.

Штат составляет 7 госслужащих и 3 внештатных работника.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление физкультурной–оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития.

По плану финансирования 2019 году финансирование производилось по четырем бюджетным программам.

В 2019 году общий бюджет расходов составил в сумме-431800,7тыс.тенге, уточненный бюджет расходов составляет в сумме -392866,7 тыс.тенге. В связи отсутствием средств в местном бюджете уменьшается расходы на сумму -38934,0 тыс. тенге. В том числе из городского бюджета- 232965,9тыс.тенге и с республиканского бюджета- 159900,8 тыс. тенге.

Прогноз на 2020 год составляет -483168,0 тыс. тенге, на 2021 год- 516989,8 тыс. тенге, на 2022 год- 553179,0 тыс. тенге.

Выделенные средства на 2019 год, были освоены по четырем бюджетным программам:

По программе 465001000«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» В 2019 году общий расход по плану составил 14605,7 тыс. тенге, в том числе республиканский бюджет 1539,5 тыс. тенге и городской бюджет13066,2 тыс. тенге.

Прогноз на 2020 год составляет- 17311,0тыс.тенге, 2021 год -18522,8 тыс.тенге, 2022 год — 19819,4 тыс. тенге. Увеличение расходов на 2020 год по сравнению с 2019 годом -4244,8 тыс.тенге в связи с передачей авто машины на баланс ГУ. Соответственно на 2020 год заложены средства содержание автомашины Тойота Камри и водителя в связи с чем увеличивается расходы на приобретение ГСМ, запчасти, ремонт автомашины, страховка и т.д.А также увеличением расходов по сопровождению и техобслуживание программ «ЕСЕДО», «1С», «Парус Каз» технические обслуживание компьютеров, оргтехники, услуги по заправке картриждей.

Цель программы: Обеспечение деятельности отдела, техническое обслуживание компьютеров, орг.техники, своевременной оплаты труда сотрудников.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода -обеспечивалось содержания деятельности аппарата отдела, Произведены оплата труда и отпускные, пособие на оздоровление семерых госслужащим и трех внештатным работникам перечислены налоги, пенсионные и социальные отчисления.

            Прямые конечные результаты планируемого периода: полностью обеспечить деятельность отдела и работоспособность работников. Выплатить оплаты труда сотрудников и технического персонала своевременно. Перечислить налоги и отчисления. Оплатить все выставленные счета-фактуры за товары, работу и услуги от поставщиков.

 

По программе 465006000«Проведение спортивных соревнований на районом (города областного значения) уровне» в 2019 году общий расход по плану составил 22030,0 тыс. тенге.В связи отсутствием средств в местном бюджете уменьшается расходы на сумму -18036,0 тыс. тенге. фактические расходы составляет-3994,0 тыс. тенге. на 2020 год  предусматривается -23572,0тыс.тенге, 2021 год -25222,0 тыс.тенге, 2022 год -26987,6 тыс. тенге.

         Увеличение расходов на 2020 год по сравнению 2019 годом 19578,0 тыс. тенге прогнозируется в связи отсутствием средств в местном бюджете уменьшается расходы на сумму -18036,0 тыс. тенге и на уровне т.г. с инфляцией потребительских цен в связи ежегодный рост цен на изготовление баннера на спортивные мероприятия, грамот, медалей для награждения победителей соревнования, спорттоваров для проведения мероприятий в том числе мячи, шахматы, шашки и т.д., за аренду зала для проведения чемпионата по мини-футболу и транспортные услуги по доставке спортсменов на место соревнования, изменением категорий обслуживающих судьи).

Цель программы: развитие массового спорта и культивирование здорового образа жизни. Воспитание чувств патриотизма у детей. Определение лучших спортсменов для участия в областных соревнованиях, привлечение детей, подростков и жителей нашего города к занятию физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений среди детей и подростков.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:

- За отчетный период в городе проведено более 140 мероприятие. Проведен турнир по футболу «Школьная лига», где участвовало 18 команд, 231 участников в трех возрастных категориях , первенство города по футболу среди школ и дворовых команд «Былгары доп-2019» по Астанинскому и Алматинскому району. Проводились разные мероприятия согласно календарному плану по видам спорта. Прошли V-ая летняя спартакиада и спартакиада среди госслужащих по разным видам спорта среди детей и взрослых. Обеспечивалась выплата судейских услуг соревнований по мере финансирования. Награждение медалями и грамотами, обеспечение необходимыми спорттоварами. Помимо спортивных мероприятий в целях привлечения и пропаганды здорового образа жизни среди детей и юношей ,совместно со спортивными клубами города провели «Мастер класс от чемпиона», открытые уроки в общеобразовательных школах города. Был приобретен буй для проведения соревнования по плаванию на сумму-240,0 тыс. тенге и оплачены за аренду зала в сумме -354,0 тыс. тенге для проведения соревнования по мини-футболу.

 

Прямые конечные результаты планируемого периода:

Координация реализации основных направлений государственной политики по развитию физической культуры и спорта в городе, организация и проведение спортивных мероприятий. Выполнение работ и оказание услуг населению, предприятиями и организациями в области физической культуры и спорта. Увеличить количество проводимых спортивных мероприятий. Обеспечить   охвата населения страны систематическими занятиями физической культурой и спортом. Уделять большое внимание развитию массового спорта, особенно среди детей и юношества.

В рамках исполнения поручения Главы государства по обеспечению 30%-ного охвата населения страны систематическими занятиями физической культурой и спортом, особое внимание уделяется развитию массового спорта и ведется большая работа, среди всех возростов и слоев населения, особенно среди детей.

Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой

На 2019 год – 42,2 %;

На 2020 год – 41,3 %.

По статистическим отчетам 1 ФК в городе Актобе охват населения занятиями физической культурой и спортом составляет – 165821 человек или 33,3%. Количество спортивных сооружении составляет 603 шт.

  • Стадион с трибунами – 4
  • Дворец спорта – 3
  • Комплекс спортивных сооружений – 2
  • Спортивный комплекс – 9
  • Спортивный манеж — 1
  • Лыжная база – 6
  • Стрельковый тир – 19
  • Стрельбище – 1
  • Хоккейные корты – 10
  • Плоскостные сооружения – 301
  • Теннис корт – 18
  • Ипподром – 1
  • Плавательные бассейны – 11
  • Спортивные залы – 176
  • Встроенные спортивные залы — 41

На сегодняшний день согласно плана мероприятия проведения спортивно-массовых соревнований проведено 88мероприятий по разным видам спорта, в которых приняло участие свыше 20 тыс. жителей. Все мероприятии были приурочены к 150-летию города Актобе и году Молодежи.

С каждым годом растет число проводимых спортивно – массовых мероприятий и увеличивается количество их участников, в связи с этим проводится огромная работа для улучшения и качества проведения соревнований.

При ГУ «Отдел физической культуры и спорта г.Актобе» имеются                     5 подведомственных организации, такие как КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №1 города Актобе», КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №2 города Актобе», КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №4 по зимним видам спорта города Актобе», КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №5 города Актобе «Олимп», КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №6 города Актобе «Дельфин».

Также, в целях привлечения населения города занятиями физической культурой и спортом, за счет спонсорских средств и за счет городского бюджета с 2015 по 2018 гг. в городе Актобе построено около 76 спортивных площадок: из них 47 воркаут площадок, которые находятся на балансе отдела ЖКХ и автомобильных дорог города Актобе,            а также 70 спортивных площадок на территории общеобразовательных школ, которые переданы на баланс близлежащих школ, и в 2019 году запланировано строительство еще 17 воркаут площадок.

Имеющиеся проблемы

В 2019 году общий расход по 006 программе по плану составляет 22030,тыс. тенге, фактический расход с начала года составляет 3994,0 тыс. тенге. В связи отсутствием средств в местном бюджете уменьшается расходы на сумму -18036,0 тыс. тенге.             С августа месяца по программе отсутствует финансирования: в том числе на оплату труда судейских услуг в сумме- 7930,0 тыс. тенге, из нихна 1 ноября 2019 года имеется задолженность на сумму-3500,0 тыс. тенге по проведенным соревнованиям. И требуется по плану по спартакиаде среди госслужащих и остальных соревнований за ноябрь, декабрь месяца на сумму -4430,0 тыс. тенге. Кроме того из-за отсутствий финансирования ожидается срыв проведение чемпионата по мини-футболу в сумме — 2000,0 тыс. тенге в связи не определенности место проведения соревнования (не проведен госзакуп на аренду зала).  Приобретение медалей и грамот для награждения победителей соревнований в сумме — 6848,0 тыс. тенге из-за не определенности поставщика (не проведен госзакуп) на изготовления и доставки. На приобретение прочих товаров необходимые на проведения соревнований в сумме -1044,0 тыс. тенге. Расчет был представлен по бюджетной заявке. Выделены средства по плану на 2019 год. Эта программа обеспечивает развитие массового спорта и культивирование здорового образа жизни, и показатель деятельности отдела. Отсутствие средств образует кредиторской задолженности по оплате труда и влияет на реализацию основных направлений государственной политики по развитию физической культуры и спорта в городе.

 

По программе 465007000 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» в 2019 году предусмотрены расходы в сумме- 47305,0 тыс. тенге.В связи отсутствием средств в местном бюджете уменьшается расходы на сумму -14305,0 тыс. тенге. фактический расход составляет в сумме -33000,0 тыс.тенге . Прогноз на 2020 год составляет-50616,0тыс.тенге, 2021 год — 54159,1 тыс. тенге, 2022 год- 57950,3 тыс. тенге. Увеличение расходов на 2020 год по сравнению с 2019 годом 17616,0 тыс.тенге прогнозируется в связи отсутствием средств в местном бюджете уменьшается расходы на сумму -14305,0 тыс. тенге и на уровне т.г. с инфляцией ( для участие выездных спортивных мероприятий, в связи с изменением МРП увеличивается суточные расходы и ростом цен проездных билетов).

Цель бюджетной программы: - Подготовка и участие сборных команд. Организация и проведение в соответствии с планом спортивных мероприятий, областных турниров, соревнований, первенств и других мероприятий по видам спорта. А также учебно-тренировочных сборов.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода: За отчетный период участвовали более 127 областных турнирах и чемпионатах. -Обеспечивалось участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта (дзюдо, гиревой спорт, армстрелинг, самбо, ушу-туйшоу, казак курес, пауэрлифтинг, кигбоксинг, универсальный бой, греко-римская борьба, мини-футбол, баскетбол в количестве -1273 человек в городах Казахстана. Участвовали в областных спартакиадах сельских молодежных игр и народных спортивных игр по различными видам спорта. в районах Мартук, Кобда, Кандагаш, Алга, Ыргиз и Байганин в количестве 257 человек. Производилась оплата выездных мероприятии: проездные, питание вовремя соревновании, суточные , проживания и подготовка на сумму _33000,0 тыс.тенге.

 

Прямые конечные результаты планируемого периода: Участие в областных спартакиадах, турнирах, соревнованиях и молодежных игр республики по зимним и летним видам спорта. Проведение учебно-тренировочных сборов для качества подготовки квалифицированных и высококвалифицированных спортсменов. Выявление одаренных детей среди участников.

 

 

Имеющиеся проблемы и пути решения;

По программе 007 в связи отсутствием средств в местном бюджете уменьшается расходы на сумму -14305,0 тыс. тенге. Из-за отсутствия финансирования с августа месяца 2019 года не выплачивались расходы участников, имеется задолженность на 1 ноября по выплате командировочных расходов(питание, проживание и суточных) участникам соревновании и турниров в сумме 7500,0 тыс тенге. Требуется в сумме- 6805,0 тыс. тенге на реализации дальнейшего исполнения плана до конца года. Несвоевременное финансирование составляет угрозу не выполнении утвержденного плана. Не благополучно влияет на проведение учебно-тренировочных сборов для качества подготовки квалифицированных и высококвалифицированных спортсменов. Выявление одаренных детей среди участников плана и освоения средств. Образуется кредиторские задолженности на конец 2019 года.

 

По программе 465017000 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» по данной программе финансировались:

Финансировались 5подведомственных коммунальных государственных предприятий:

В 2019 год 341267,0 тыс. тенге, из них с городского бюджета составили 182905,7тыс.тенге,республиканский бюджет 158361,3 тыс.тенге. Прогноз на 2020 год составляет -391669,0 тыс.тенге, 2021 год- 419085,8 тыс. тенге, 2022 год- 448421,8 тыс. тенге. Увеличение расходов на 2020 год по сравнению с 2019 годом   208763,3 тыс.тенге в 2019 году 2 школы финансировалась с областного трансферта , школа Олимп полностью финансировалась с республиканского бюджета, школа №6 Дельфин финансировалась с апреля месяца 2019 года и в связи отсутствием средств в местном бюджете уменьшается расходы на сумму -6593,0 тыс. тенге..

№ п/п Наименование КГУ, ГККП   СкоррекСкоррек.

Бюджет ббюджет

нана 201

на 2018г.

Уточненный бюджет 2019 года (тыс.те

Ожид.

На

2019 г.

 

Проект бюджета (тыс.тенге)
Вид

Бюд

жета

2020 год 2021 год 2022 год
  КГУ «ДЮСШ» №1 города Актобе»; итого 97041,0 89900,0 90549,0 97107,0 102581,0
Респуб. 8713,3      
Город

ской

97041,0 82905,7 90549,0 97107,0 102581,0
  КГУ «ДЮСШ» №2 города Актобе»; итого 79901,0 66013,0 76749,0 80709,0 85114,0
Респуб. 31013,0
область. 79901,0
Город

ской

35000,0 76749,0 80709,0 85114,0
  КГУ «ДЮСШ» №4 по зимним видам города Актобе»; итого 78386,0 56597,0 80988,0 85322,0 89662,0
Респуб. 21597,0
область. 78386,0
городской 35000,0 80988,0 85322,0 89662,0
  итого 83550,0 89498,0 74610,0 82020,8 91298,8
  КГУ «ДЮСШ» №5 «Олимп» города Актобе»; Респуб. 89498,0
область. 83550,0
городской 74610,0 82020,8 91298,8
  КГУ «ДЮСШ» №6 «Дельфин» города Актобе»; итого 0 37540,0 68773,0 73927,0 79766,0
Респуб. 0 7540,0
городской 0 30000,0 68773,0 73927,0 79766,0
  Итого Респуб.   158361,3  
    Город.   182905,7 391669,0 419085,8 448421,8

Цель бюджетной программы: - Дополнительное образование детей и юношества по спорту. Привлечение детей и юношей к систематическим занятиям спортом. Выявление способностей детей к определенному виду спорта. Воспитание физических, морально-волевых качеств через спортивные школы.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода: обеспечивалась выплата тренерам и работникам школ заработная плата, отпускные, пособие на оздоровление, перечислены налоги, пенсионные и социальные отчисления. Своевременно оплачивались услуги для содержания школ. Так же, в школах внеурочное время согласно постановлению акимата города Актобе спортивным школам предоставляется спортивные залы на безвозмездной основе для занятий по различным видам спорта. Новый ледовый дворец на 2500 мест открыт не только для профессиональных игроков, но и для массового катания на льду. Также возведен новый теннисный центр, где могут заниматься более 500 детей. Центр состоит из 4-х открытых и крытых кортов.Хоккейный модуль «Олимп», который построен в рамках программы, социальная ответственность бизнеса работает на полную мощность. В нем занимаются свыше 800 детей по фигурному катанию, шорт-трек и хоккею

Прямые конечные результаты планируемого периода:

В «Программе развития города Актобе на 2016 – 2020 годы» целевые индикаторы в 2019 году по охвату детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков достигли 84,5%. Превысили целевой индикатор до 85%. Пути достижения целевых индикаторов, обеспечение доступности занятий спортом для широких слоев населения, в частности, детей и подростков, через расширение спектра преподаваемых видов спорта в ДЮСШ.

 

Имеющиеся проблемы и пути решения;

 

КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №4 по зимним видам спорта города Актобе»,-КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №2 города Актобе» финансировалась с областного бюджета , но финансирование производится не полностью, по бюджетной заявке по ДЮСШ № 2 на 2019 год запланировано 82689,9 тыс. тенге, но год начали без финансирования. С республиканского бюджета было выделено-31013,0 тыс .тенге, с местного бюджета в июне месяце текущего года выделили 35000,00 тыс. тенге. До конца 2019 года необходима средства на оплату коммунальных услуг , за услуги содержания здании (техническое обслуживание водопроводных, канализационных, газопроводных сетей, дезинфекция с начала года не проводилась, за видеонаблюдения), автотранспортные средства ГСМ, ремонт машины, хозяйственные товары). Дополнительно сданы бюджетные заявки на 16686,0 тыс.тенге.

 

-КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №5 города Актобе» «Олимп».- с начала 2019 года расход по плану составил из республиканского бюджета (компенсация) — 126831,0 тыс.тенге. В связи не достаточно финансированием двух школ ДЮСШ №2 и ДЮСШ № 4 временно был снят в пользу этих школ 37333,0 тыс. тенге и в связи этой ситуацией настоящее время школы Олимп образовалась нехватка средств.

 

 

И.о.руководителя отдела                                           Д.Мухамбетова