Сайт
маслихата города Актобе

ВОЗВРАЩЕН НА ДОРАБОТКУ! Пояснительная записка по проекту бюджета города Актобе на 2020-2022 год по ГУ «Отдел физической культуры и спорта г. Актобе»

Опубликовано: 14.11.2019

ГУ «Отдел физической культуры и спорта г.Актобе» является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере уполномоченным на осуществления в сфере физической культуры и спорта.

Штат составляет 7 госслужащих и 3 внештатных работника.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление физкультурно–оздравительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития.

По плану финансирования 2019 году финансирование производилось по 4 бюджетным программам.

В 2019 году общий бюджет расходов составил 431800,7тыс.тенге.В том числе из городского бюджета- 201899,9тыс.тенге и с областного бюджета- 70000,0тыс.тенге, с республиканского бюджета- 159900,8 тыс.тенге.

Прогноз на 2020 год составляет -483168,0 тыс. тенге, на 2021 год- 516989,7 тыс. тенге, на 2020 год- 553179,1 тыс. тенге.

Выделенные средства на 2019 год, были освоены по 4 бюджетным программам:

По программе 465001000«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» общий расходы составили 14605,7 тыс. тенге втом числе республиканский бюджет 1539,5 тыс.тенге и городской бюджет13066,2 тыс.тенге.

Прогноз на 2020 год составляет- 17311,0тыс.тенге, 2021 год -18522,8 тыс.тенге, 2022 год — 19819,4 тыс. тенге. Увеличение расходов на 2020 год по сравнению с 2019 годом -4244,8 тыс.тенге в связи с передачей авто машины на баланс ГУ. Соответственно на 2020 год заложены средства содержание автомашины Тойота Камри и водителя в связи с чем увеличивается расходы на приобретение ГСМ, запчасти, ремонт автомашины, страховка и т.д.А также увеличением расходов по сопровождению и техобслуживание программ «ЕСЕДО», «1С», «Парус Каз» технические обслуживание компьютеров, оргтехники, услуги по заправке картриждей.

Цель программы: Обеспечение деятельности отдела, техническое обслуживание компьютеров, орг.техники, своевременной оплаты труда сотрудников.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода -обеспечивалось содержания деятельности аппарата отдела, Произведены оплата труда и отпускные, пособие на оздоровление 7 госслужащим и 3 внештатным работникам перечислены налоги, пенсионные и социальные отчисления.

            Прямые конечные результаты планируемого периода: полностью обеспечить деятельность отдела и работоспособность работников. Выплатить оплаты труда сотрудников и технического персонала своевременно. Перечислить налоги и отчисления. Оплатить все выставленные счета-фактуры за товары, работу и услуги от поставщиков.

По программе 465006000«Проведение спортивных соревнований на районом (города областного значения) уровне» в 2019 году общий расход по плану составил 22030,0 тыс. тенге. на 2020 год  предусматривается -23572,0тыс.тенге, 2021 год -25222,0 тыс.тенге, 2022 год -26987,6 тыс. тенге. Увеличение расходов на 2020 год по сравнению 2019 годом 1542,0 тыс. тенге прогнозируется на уровне т.г. с инфляцией потребительских цен в связи ежегодный рост цен на изготовление баннера на спортивные мероприятия, грамот, медалей для награждения победителей соревнования, спорттоваров для проведения мероприятий в том числе мячи, шахматы, шашки и т.д., за аренду зала для проведения чемпионата по мини-футболу и транспортные услуги по доставке спортсменов на место соревнования, изменением категорий обслуживающих судьи).

Цель программы: развитие массового спорта и культивирование здорового образа жизни. Воспитание чувств патриотизма у детей. Определение лучших спортсменов для участия в областных соревнованиях, привлечение детей, подростков и жителей нашего города к занятию физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений среди детей и подростков.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода:

- За отчетный период в городе проведено более 140 мероприятие. Проведен турнир по футболу «Школьная лига», где участвовало 18 команд, 231 участников в трех возрастных категориях на сумму 1245,0 тыс. тенге, первенство города по футболу среди школ и дворовых команд «Былгары доп-2019» по Астанинскому и Алматинскому району. Проводились разные мероприятия согласно календарному плану по видам спорта на сумму-1301,0 тыс. тенге. Прошли V-ая летняя спартакиада по разным видам спорта среди детей и взрослых на сумму- 854,0 тыс.тенге. Обеспечивалась выплата судейских услуг соревнований. Награждение медалями и грамотами, обеспечение необходимыми спорттоварами, проводились спортивные соревнований среди госслужащих на городском уровне по разным видам спорта. Помимо спортивных мероприятий в целях привлечения и пропаганды здорового образа жизни среди детей и юношей ,совместно со спортивными клубами города провели «Мастер класс от чемпиона», открытые уроки в общеобразовательных школах города. Был приобретен буй для проведения соревнования по плаванию на сумму-240,0 тыс. тенге и оплачены за аренду зала в сумме -354,0 тыс. тенге для проведения соревнования по мини-футболу.

 

Прямые конечные результаты планируемого периода:

Координация реализации основных направлений государственной политики по развитию физической культуры и спорта в городе, организация и проведение спортивных мероприятий. Выполнение работ и оказание услуг населению, предприятиями и организациями в области физической культуры и спорта. Увеличить количество проводимых спортивных мероприятий. Обеспечить   охвата населения страны систематическими занятиями физической культурой и спортом. Уделять большое внимание развитию массового спорта, особенно среди детей и юношества.

Имеющиеся проблемы

На 1 ноября 2019 года имеется задолженность на сумму-3500,0 тыс.тенге по оплате судейских услуг по проведенным соревнованиям: первенство города по футболу среди школ и дворовых команд «Былгары доп-2019» по Астанинскому и Алматинскому району в сумме -1500,0 тенге, по большому футболу на сумму – 1370,0 тыс.тенге, по соревнованиям по разным видам спорта в сумму – 630,0 тыс.тенге, и ожидается срыв проведение чемпионата по футболу, приобретение медалей и грамот и оплата судейских услуг.(не определена место проведения (зала) игры, поставщик по доставки медалей так-как не произведен гос.закуп из-за задержанием финансирования).

По программе 465007000 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» в 2019 году предусмотрены расходы в сумме- 47305,0 тыс. тенге.Прогноз на 2020 год составляет-50616,0тыс.тенге, 2021 год — 54159,1 тыс. тенге, 2022 год- 57950,3 тыс. тенге. Увеличение расходов на 2020год по сравнению с 2019 годом 3311,0тыс.тенге прогнозируется на уровне т.г. с инфляцией ( для участие выездных спортивных мероприятий, в связи с изменением МРП увеличивается суточные расходы и ростом цен проездных билетов).

 

 

Цель бюджетной программы: - Подготовка и участие сборных команд. Организация и проведение в соответствии с планом спортивных мероприятий, областных турниров, соревнований, первенств и других мероприятий по видам спорта. А также учебно-тренировочных сборов.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода: За отчетный период участвовали более 137 областных турнирах и чемпионатах. -Обеспечивалось участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта (дзюдо, гиревой спорт, армстрелинг, самбо, ушу-туйшоу, казак курес, пауэрлифтинг, кигбоксинг, универсальный бой, греко-римская борьба, мини-футбол, баскетбол в количестве -1273 человек в городах Казахстана. Участвовали в областном спартакиады сельских молодежных игр и народных спортивных игр по различными видам спорта.) в районах Мартук, Кобда, Кандагаш, Алга, Ыргиз и Байганин в количестве 157 человек. Производилась оплата выездных мероприятии: проездные, питание вовремя соревновании, суточные , проживания и подготовка на сумму _33000,0 тыс.тенге.

 

Прямые конечные результаты планируемого периода: Участие в областных спартакиадах, турнирах, соревнованиях и молодежных игр республики по зимним и летним видам спорта. Проведение учебно-тренировочных сборов для качества подготовки квалифицированных и высококвалифицированных спортсменов.

 

Имеющиеся проблемы и пути решения;

По июль месяц 2019 года выплачивались расходы участников своевременно, с августа т. г. имеется задолженность по выплате командировочных расходов(питание, проживание и суточных) участникам соревновании и турниров в сумме 7500,0 тыс тенге. Несвоевременное финансирование составляет угрозу не выполнения утвержденного плана и освоения средств.

По программе 465017000 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» по данной программе финансировались:

Финансировались 5подведомственных коммунальных государственных предприятий:

В 2019 год 347860,0тыс.тенге, из них городского бюджета составили 119498,7тыс.тенге, областной бюджет (трансферты) – 70000,0 тыс.тенге, республиканский бюджет 158361,3 тыс.тенге. Прогноз на 2020 год составляет -391669,0 тыс.тенге, 2021 год- 419085,8 тыс. тенге, 2022 год- 448421,8 тыс. тенге. Увеличение расходов на 2020год по сравнению с 2019 годом   272170,3 тыс.тенге в 2019 году 2 школы финансировалась с областного трансферта , школа Олимп полностью финансировалась с республиканского бюджета, школа №6 Дельфин финансировалась с апреля месяца 2019 года.

 

№ п/п Наименование КГУ, ГККП   СкоррекСкоррек.

Бюджет ббюджет

нана 201

на 2018 год

Уточненный бюджет 2019 года (тыс.те

Ожид.

На

2019

год

Платные услуги

 

 

Проект бюджета (тыс.тенге)
Вид

Бюд

жета

2020 год 2021 год 2022 год
  Итого              
  КГУ «ДЮСШ» №1 города Актобе»; итого 97041,0 98212,0   90832,0 94107,0 97581,0
Респуб.   8713,3        
городской 97041,0 89498,7   90832,0 94107,0 97581,0
  КГУ «ДЮСШ» №2 города Актобе»; итого 79901,0 66013,0   78414,0 77709,0 80114,0
Респуб.   31013,0        
область. 79901,0 35000,0        
городской       78414,0 77709,0 80114,0
  КГУ «ДЮСШ» №4 по зимним видам города Актобе»; итого 78386,0     81250,0 85322,0 89662,0
Респуб.   21597,0   81250,0 85322,0 89662,0
область. 78386,0 35000,0        
городской       81250,0 85322,0 89662,0
    итого 83550,0 89384,0   74610,0 77114,0 79766,0
  КГУ «ДЮСШ» №5 «Олимп» города Актобе»; Респуб.   89384,0        
область. 83550,0          
городской       74610,0 77114,0 79766,0
  КГУ «ДЮСШ» №6 «Дельфин» города Актобе»; итого 0 30000,0   68773,0 77114,0 79766,0
городской 0 30000,0 финансирован с апреля т.г.   68773,0 70927,0 73205,0

Цель бюджетной программы: - Дополнительное образование детей и юношества по спорту. Привлечение детей и юношей к систематическим занятиям спортом. Выявление способностей детей к определенному виду спорта. Воспитание физических, морально-волевых качеств через спортивные школы.

Прямые достигнутые показатели отчетного периода: обеспечивалась выплата тренерам и работникам школ заработная плата, отпускные, пособие на оздоровление, перечислены налоги, пенсионные и социальные отчисления. Своевременно оплачивались услуги для содержания школ. Так же, в школах внеурочное время согласно постановлению акимата города Актобе спортивным школам предоставляется спортивные залы на безвозмездной основе для занятий по различным видам спорта. Новый ледовый дворец на 2500 мест открыт не только для профессиональных игроков, но и для массового катания на льду. Также возведен новый теннисный центр, где могут заниматься более 500 детей. Центр состоит из 4-х открытых и крытых кортов.Хоккейный модуль «Олимп», который построен в рамках программы социальная ответственность бизнеса работает на полную мощность. В нем занимаются свыше 800 детей по фигурному катанию, шорт-трек и хоккею

Прямые конечные результаты планируемого периода:

В «Программе развития города Актобе на 2016 – 2020 годы» целевые индикаторы в 2019 году по охвату детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков достигли 84,5% и превысили целевой индикатор до 85%. Пути достижения целевых индикаторов, обеспечение доступности занятий спортом для широких слоев населения, в частности, детей и подростков, через расширение спектра преподаваемых видов спорта в ДЮСШ.

Имеющиеся проблемы и пути решения;

КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №4 по зимним видам спорта города Актобе»,-КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №2 города Актобе» финансировалась с областного бюджета , но финансирование производится не полностью, по бюджетной заявке по ДЮСШ № 2 на 2019 год запланировано 82689,9 тыс.тенге, но год начали без финансирования. С республиканского бюджета было выделено-31013,0 тыс .тенге, с местного бюджета в июне меясце текущего года выделили 35000,00 тыс.тенге.Данный момент не хватает денежные средства на коммунальные услуги, за услуги содержания здании (техническое обслуживание водопроводных, канализационных, газопроводных сетей, дезинфекция с начала года не проводилась, за видеонаблюдения), автотранспортные средства ГСМ, ремонт машины, хозяйственные товары). Дополнительно сданы бюджетные заявки на 16686,0 тыс.тенге.

 

-КГУ «Детско-юношеская спортивная школа №5 города Актобе» «Олимп».- расход составляет из республиканского бюджета (компенсация) с начала года 126831,0 тыс.тенге. В связи не достаточно финансированием двух школ ДЮСШ №2 и ДЮСШ № 4 временно был снят в пользу этих школ 37333,0 тыс. тенге и в связи этой ситуацией настоящее время школы Олимп образовалась нехватка средств.

 

 

 

 

И.о.руководителя отдела                                           Д.Мухамбетова