Сайт
маслихата города Актобе

Расширенное заседание постоянной комиссии маслихата города Актобе по социально-культурному развитию и делам молодежи.

Опубликовано: 06.12.2017

 Пояснительная записка

к проекту бюджета на 2018-2020 годы по

ГУ «Отдел образования города Актобе»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса в целях обеспечения максимально эффективного и прозрачного исполнения бюджета на Ваше рассмотрение представлен проект бюджета ГУ «Отдел образования города Актобе  на 2018-2020 годы.

Позвольте остановиться на основных направлениях расходов бюджета.

За 2017 год расходы по отделу образования города Актобе составили 15 млрд. 405 млн. 639,0 тыс.тенге, финансирование проводилось по 11 программам.

На  2018-2020 годы предусмотрено   45 млрд. 537 млн.682 тыс. тенге,  тыс. тенге,  в том числе: 2018 год-  14 млрд. 844 млн.669 тыс. тенге, на 2019 год-  15 млрд. 280 млн.896 тыс. тенге на 2020 год-  15 млрд. 412 млн.117 тыс. тенге. Финансирование будет проводится  по 10  программам.

По сравнению с 2017 годом, расходы 2018 года сократились на 561,0 млн.тенге или на 3,8%. Снижение расходов произошла, благодаря проведенной работе по снижению непродуктивных, неэффективных, нерациональных затрат.

К примеру,  оптимизированы расходы коммунальных услуг, услуг связи,  прочих текущих затрат, произошли изменения стажа сотрудников за счет прихода молодых учителей.

Кроме того расходы снизились за счет финансирования бюджетной программы по обеспечению материально-технической базы подведомственных организации. Обеспечить МТБ планируется в рамках ГЧП.

Однако, хотелось бы отметить, что в связи с увеличением сети образовательных учреждений в  2018 году дополнительно с бюджета необходимо 1 млрд. 615 млн. 375 тыс.тенге на следующие цели: 

  • 757 млн.154 тыс.тенге на содержаниевведенных в 2017 году  5–ти школ на 2 940 мест (СШ №62, СШ №63, СШ №64, СШ №65, СШ №66) и вводимых в декабре месяце 2-х  школ на 600 мест (в п.Акшат СШ на 300 мест, в районе Болашак СШ на 300мест).
  • 181 млн.582 тыс.тенге  вводимых в 2018 году 4-х  школ на 3000 мест (в п.Ясный СШ на 600 мест, п.Акжар-2 СШ на 900 мест, в районе Авиатор СШ на 900мест, в районе ГМЗ СШ на 600мест).
  • 127 млн. 099 тыс.тенге на содержаниевведенного в 2017 году нового внешкольного учреждения в районе «Батыс-2» ГККП «Академия творчества».
  • 136,0 млн.тенге на обеспечение питания учащимся из малообеспеченных семей, в связи с повышением стоимости питания в день и вводом в  рацион питания учащимся мед и молоко (с 160тенге до 290 тенге );
  •  413 млн.540 тыс.тенге на коммунальные услуги учреждений образования, в связи с повышением тарифов на отопление АО «Трансэнерго» с 1 ноября 2017 года на 61,6%, с 01.01.2018 года на 13,5 % (школы-229 млн.340тыс.тенге; ДО-160 млн.237 тыс.тенге; ВШ-23 млн.963 тыс.тенге).

         По  бюджетной программе 464 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования»   в 2017 году расходы составили 58 888,6 тыс.тенге это на содержание аппарата управления со штатной численностью 26 человек (государственные служащие – 18 ед., тех. персонал – 8 ед.).

На  2018-2020 годы предусмотрено  130 794,0 тыс. тенге,  в том числе : 2018 год  40 875,0 тыс. тенге, 2019 год 43 380,0 тыс. тенге, 2020 год  46 539,0 тыс. тенге.

В 2018 году на содержание аппарата управления со штатной численностью 26 человек (государственные служащие – 18 ед., тех. персонал – 8 ед.) планируется направить 40 875,0 тыс.тенге, в том числе — на оплату труда с отчисленими на обязательное социальное медицинское страхование государственных служащих – 29659,0 тыс. тенге; на оплату труда технического персонала  — 4 059,0 тыс. тенге; на приобретение прочих запасов – 740,0 тыс. тенге; услуги связи и интернет – 1 214,0 тыс. тенге; прочие услуги 4 882,0 тыс.тенге и командировочные расходы 321,0 тыс.тенге.

 По бюджетной программе 464 012 «Капитальные расходы государственного органа»  в  2017 году расходы составили 307,0 тыс.тенге.

Для эффективной работы и обеспечения условий труда государственных служащих на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 2 млн. 050,0 тыс. тенге, на приобретение компьютеров в комплекте и  телефонных аппаратов.

Материально-техническая база аппарата управления в последний раз была обновлена в 2010 году. В настоящее время компьютерные и прочие техники находятся не в удовлетворительном состоянии.

По бюджетной программе 464 003 «Общеобразовательное обучение» в 2017 году расходы на финансирование 73 школ города  составили 10 млрд. 514 млн. 025тыс.тенге.

На 2018-2020 годы предусматривается 32 млрд. 918 млн.170 тыс. тенге, в том числе на 2018 год  — 10 млрд. 870 млн.  419 тыс. тенге, 2019 год – 10 млрд. 988 млн.  148 тыс. тенге,  2020 год  -  11 млрд. 059 млн.  603 тыс. тенге.

Из планируемых на 2018 год расходы составят  на оплату труда – 9 656 812,0 тыс.тенге; отчисления на обязательное социальное медицинское страхование – 124 762,0 тыс.тенге; фонд всеобуча 323 036,0 тыс .тенге, коммунальные услуги – 476 798,0 тыс. тенге; услуги связи и интернет – 38 212,0 тыс.тенге; транспортные услуги – подвоз учащихся – 38 952,0 тыс.тенге, прочие текущие расходы 211 847,0 тыс.тенге(приобретение  канцелярских и  хозяйственных  товаров – 53 218,0 тыс. тенге; прочие услуги – 145 524,0 тыс.тенге, ГСМ – 13 105,0 тыс.тенге).

В городе осуществляют общеобразовательную деятельность 78 школы, в 2016 году городскую сеть представляли 73 школы, к концу года городская сеть составит 79 школ (действующая Акшатския школа будет переведена в общеобразовательную школу).

В текущем году,  построены и будут введены в эксплуатацию 6 школ, из них 4 уже введены в районах: Батыс – 2 – мощностью 320 и 600 мест, Баурластар– 600 мест, К.Нокина – 320 мест, 2 будут введены в декабре месяце текущего года на 300 мест районе «Болашак» и п.Акшат. В начале декабря сдана в эксплуатацию пристройка СШ №15. Кроме того, в целях предотвращения трехсменного обучения в школах старой части города приобретено здание бывшей школы «Сымбат» на 500 мест на сумму 500 млн.тенге.

В настоящее время в 13-ти школах города ведется работа в 3-х сменном режиме.

Контингент учащихся составляет 69104 учащихся с ежегодным ростом на 5000 детей.

Анализ контингента показывает, что  увеличение происходят в связи с демографией (детей до 1 года с 2015 г по 2017 г с 8200  до 14812), также в связи с переездом с районов и из других областей (2016 г-2390 детей, 2017 г-2521). Некоторых районах активно ведутся строительство домов.

В городе решаются проблемы  школ с трёхсменным обучением.

В целях ликвидации школ и выполнения работающих в 3 смены ведутся строительство школ и пристроек.

- В районе ГМЗ школа   на 600 мест;

- В селе Ясный-2 школа    на 600 мест;

- В районе «Авиатор» школа  на 900 мест;

- В районе «Акжар -2 » школа  на 900 мест;

- В  селе «Жаңақоныс» в  районе «Бірлік» школа  на 300 мест;

Ведется работа для строительства школ в районе  «НұрАктобе» на 900 мест, в целях разгрузки 3-х сменного обучения в СШ №60 в НурАктобе, также в п.Кызылжар на 300 мест, с.Беккул баба на 300 мест.

За счет РБ и МБ ежегодно улучшается материальная база школ предметными кабинетами новой модификации На сегодня по городе количество кабинетов физики  составляет — 67 или 90%, химии 62 или 81%, биологии — 50 или 52%.

В городе доступ к широкополосному интернету имеют все школы, а также подсоединены к структурированной кабельной сети (СКС).

По Вашему поручению Ильяс Сапарбекович, в 5 школах уже установлены турникеты системы «СКУД», что позволяет отслеживать контроль и доступ в школу.

В новом году будет передано в конкурентную среду охрана и обслуживание территории школ.

В целях экономии бюджетных средств и улучшения озеленения в 21 школах на своих территориях пробурили скважины, что обеспечивает экономию бюджетных средств для полива зеленных насаждений.

Организация школьного питания и подвоза

Согласно поручению Главы государства об отмене бесплатного питания по решению местных исполнительных органов в 1-4 классах отменено бесплатное питание за исключением социально-уязвимой категории.

В городе насчитывается 13 населенных пунктов и 54 садоводческих коллективов, где обеспечен подвоз 3206 детей к школе и из школы домой на 25школьных автобусах. На сегодняшний день подвозы осуществляется к 21 школам, где расстояние между школой и населенным пунктом составляет более 3-х км. Необходимо отметить, что имеются ряд проблем таких как, состояние автобусов находятся в не удовлетворительным состоянии, выделением средств на ремонт и ГСМ автобусов и других. В этой связи считаем необходимым обновить автобусный парк школ. Проблема образовалась из за передачи в доверительное управление в ПАТП, где автобусы эксплуатированы как маршрутные автобусы с апреля по август месяц.

По бюджетной программе 464 005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города в 2017 году расходы составили 560 888,0 тыс.тенге. Приобретены учебники в количестве 619 237 экземпляров для 24 049 учащихся.  Книгами были обеспечены 94% учащихся.

На 2018-2020 годы предусматривается 2 млрд.047 млн. 277 тыс. тенгев том числе 2018 год -  495 290,0 тыс.тенге на приобретение 3, 4, 6, 9, 10 и 11 классов в связи с пере изданием учебников,  2019 год  –772 133,0 тыс.тенге, 2020 год –  779 854,0  тыс. тенге.

2018-2019 учебном году будет выпускаться по обновленной программе учебники для 3, 4, 6, 8, 10 классов.

Необходимо отметить, что в 2017-2018 году общий книгообеспеченность по учебникам составляет 94%. Средств предусмотренных на 2018 год недостаточно, так как для обеспечения стопроцентного показателя необходимо дополнительно 300,0 млн.тенге

По бюджетной программе 464 006 «Дополнительное образование для детей» в 2017 году расходы составили 810 553,0 тыс.тенге финансировалось 14 внешкольных учреждений (заработная плата с отчислениями,  коммунальные услуги, услуги связи и интернет и прочие текущие расходы ).

На 2018-2020 годы предусмотрено – 2 млрд.533 млн. 980 тыс.тенге на содержание 14 внешкольных учреждений, из них 2018 год -  750 253,0 тыс.тенге  2019 год  – 885 983,0 тыс.тенге, 2020 год –  897 744,0 тыс. тенге.

По сравнению с 2017 годом, расходы 2018 года сократились на 60 300,0 млн.тенге или на 8%. Снижение расходов произошла, согласно проведенному оптимизации расходов по коммунальным услугам и прочих текущих затрат.

Необходимо отметить, что в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги, а также открытием Академии творчества, в  2018 году дополнительно с бюджета необходимо 151 млн. 062 тыс.тенге.

Охват детей дополнительным образованием детей, без учета спортивных школ в том числе художественным творчеством, музыкальным образованием, исследовательскими кружками, сценической культурой, туристическими кружками, научной работой составляет – 20,9%.

Все они работают на обеспечение высокого уровня в области образования одаренных детей и поддержание развития, отбор, определение наиболее подходящих условий для творчества и развития индивидуальной идентичности каждого ребенка и дальнейшей мотивации творческого развития и мышления .

В  фестивалях «Бала дауысы»,  «Балапанжұлдыз»,  «Ұлы мұра»,  в конкурсе «Шаттық әлемі — 2017», в соревнованиях по авиа -   и судомедельному спорту  участники от Актюбинской области заняли передовые позиции.

По бюджетной программе 464 007 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов городского масштаба» в 2017 году расходы составили 35 798,0 тыс.тенге(финансирование КГУ «Городской научно методический центр»,  заработная плата с отчислениями, оплата услуг связи и прочие расходы)

На 2018-2020 годы предусматривается 106 817 тыс.тенге, из них  на 2018 год  — 34 127,0 тыс. тенге, на 2019 год – 36 111,0 тыс.  тенге,  на 2020 год – 36579,0тыс. тенге.

Цель бюджетной программы – обеспечение высокого уровня в области образования одаренных детей и поддержание развития, отбор, определение наиболее подходящих условий для творчества и развития индивидуальной идентичности каждого ребенка.

В результате проведенной работы достигнуты следующие результаты:

В школьной олимпиаде в   2015 -2016 учебном году  приняли участие 6552 учащихся  из   70 школ по 15 предметам.  На второй (городской) этап  прошли 131,из  них    435  заняли призовые мест, что составляет 34 %.  На областном этапе приняли участие 294 участника из низ 132 призовых мест, что составляет 45 %.На республиканском этапе приняли участие 20 участников, из них 7 заняли призовые места, что составляет 35 %.

В школьной олимпиаде в   прошлом учебном году  приняли участие 7592 учащихся  из   70 школ по 15 предметам.  На второй (городской) этап  прошли 1450 учащихся, что составляет 19 % от общего числа участников (таблица № 1). Из 1450 учащихся 533 заняли призовые мест, что составляет 37 %.  На областном этапе приняли участие 275 участников из низ 177 призовых мест, что составляет 65 %.На республиканском этапе приняли участие 19 участников, из них 7 заняли призовые места, что составляет 37 %. В 2017-2018 учебном году школном этапе приняли участие 8357, из них 1540 участников примут участие городском этапе , которая состоится 7 -8 декабря 2017 года. Проанализировав итоги олимпиады, можно сделать следующие выводы: интерес и качество подготовки к олимпиаде растет из года в год.

 

Учебные годы Школьная олимпиада Городская олимпиада Областная олимпиада Республиканская олимпиада
Всего призеры % Всего призеры % Всего призеры % Всего призеры %
1 2015-2016 6552 3319 51 1311 435 34 294 132 45 20 7 35
2 2016-2017 7592 4270 57 1450 533 37 275 177 65 19 7 37
3 2017-2018 8357 5217 63 1540

 

Так с 14 по 17 февраля 2017  года в Алматы состоялся республиканский конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам. В конкурсе приняли участие более 700 учащихся со всех уголков Казахстана. Школы города  на заключительном этапе конкурса представили  18 учащихся- призеры областного этапа. По итогам конкурса   участники школ города  стали обладателями  одной золотой, одной  серебряной, шести бронзовых.

    Ежегодно проходят республиканские олимпиады «Аль-Фараби», «Жаркынболашак», Президентская олимпиада. «Аль — Фараби» республикалық

Одним из направлений олимпиадного движения является участие школьников в международных турнирах и олимпиадах. В 2015 -2016 учебном году из 19 участников,10 призовых мест, 2016-2017 учебном году -55 участников,25 призовых мест, а на полугодие 2017-2018 учебного года 16 участников, из них 13 призовых мест.   В 2016-2017 учебном году школьники принимали участие в VII Международном конкурсе научных исследований по математике и механике им. О. Жолдасбекова, “MOSTRATEC” международная научная олимпиада в Ново – Гамбург (Бразилия) 1 призовое место,международные  научные соревнования по космическим исследованиям «Открываем мир науки», международная научная олимпиада «Человек – Земля- Космос» г. Королев (Россия), «Математика и проектирование» г. Москва(Россия).  Сравнивая результаты участия школьников в международных проектах, можно сделать вывод, что количество участников и  призеров ежегодно растет.

По бюджетной программе 464 009 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» в 2017 году расходы составили 2 млрд 537 млн. 647тыс.тенге. Финансировались 44 дошкольных учреждения,  это оплата труда с отчислениями,  коммунальные услуги,  приобретение продуктов питания, услуги связи и интернет и прочие расходы).

На 2018-2020 годы предусмотрено финансирование на сумму 7 млрд. 630 млн. 026  тыс. тенге, из них:  на 2018 год  — 2 млрд. 510 млн. 714 тыс. тенге, 2019 год – 2 млрд. 541 млн.  188 тыс. тенге,  2020 год  -   2 млрд. 578 млн. 124 тыс. тенге.  Уменьшение по сравнению с 2017 годом произошли за счет снижения прочих текущих расходов.

По итогам 2016 года охват дошкольным образованием детей от 3 до 6 лет составил 88,7% в 2017 году-93%. Достижение планового показателя – 100% ожидается в 2018 году.

В городе в 140 государственных и частных детских садах города, 10-ти мини центрах и в одном школе-саде воспитывается 26 091 детей, при мощности зданий – 11470 мест. В очереди зарегистрировано 27416  детей, в том числе  от 3-х до 6-ти лет — 3438,  от 1 года  до 3-х лет – 23978, детей.

Для достижения планового показателя в рамках реализации проектов ГЧП Отделом земельных отношений представлены 24 земельные участки для размещения и обслуживания детской дошкольной организации через аукцион.

На 2017 год запланированы открытие 36 дошкольных учреждений на 3195 мест, в том числе в рамках государственного заказа 25 частных дестких садов на 1875 мест и через механизм ГЧП 11 детских садов на 1320 мест.

В рамках размещения государственного заказа за период с января по ноябрь текущего года открылись 19 частных детских садов на 1860 мест. До конца года запланировано открытие 6 детских садов на 300 мест. Тем самым показатели будут перевыполнены на 285 мест или больше на 15%.

Через аукцион предоставлены 24 земельных участков для размещения и обслуживания детской дошкольной организации, из них по 11 объектам на 1320 мест в рамках ГЧП. На сегодняшний день проекты находятся на разных стадиях планирования.

По бюджетной программы 464 015 «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» в 2017 году расходы составили 105 454 тыс.тенге.

На 2018-2020 годы предусмотрено финансирование 341 904,0 тыс. тенге, из них на  2018 год – 112 836,0 тыс. тенге, 2019 год – 113 964,0  тыс. тенге, 2020 год -115 104,0 тыс. тенге. Увеличение расходов на сумму 7,4 млн.тенге запланированы в связи с возможными увеличениями детей (сирот) лишенных родительских прав.

Основная цель это создание условий для адаптации детей (сирот) лишенных родительских прав. По итогам 2017 года на опеку было оформлено 60 детей. По сравнению с 2016 годом рост составил на 7 человек. (53 ребенка).

По бюджетной программе 464 022 «Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) — сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» на 2017 году расходы составили 21 852,0 тыс.тенге.

На 2018-2020 годы предусмотрено финансирование в сумме 10 148,0тыс. тенге, из них на 2018 год – 3300,0 тыс. тенге, 2019 год – 3407,0 тыс. тенге, 2020 год – 3441,0 тыс. тенге.

Расходы 2018 года уменьшены в связи снижением количества отказных и брошенных детей

По итогам 2017 года количество усыновивших (удочеривших) ребенка было оформлено 15 детей. По сравнению с 2016 годом рост составил 7 человек. (8 детей).

На финансирование бюджетной программы 464 030 «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям»на 2017 год расходы составили 26 526,0 тыс.тенге.  Расходы на одного ребенка составляет 22 690 тенге.

На 2018-2020 годы предусмотрено финансирование в сумме 74 730,0 тыс. тенге, из них на 2018 год – 24 605,0 тыс. тенге, 2019 год – 24 938,0 тыс. тенге, 2020 год – 25 187,0 тыс. тенге.

Цель бюджетной программы – опека или попечительство в форме патроната

Достигнутые результаты – по итогам 2017 года на патронатное воспитание было оформлено 14 детей. По сравнению с 2016 годом снижение составило 2 человека. (16 детей). На 2018 год ожидаем снижение количества детей устроенных на патронат до 2 человек

Конечный результат — осуществления выплаты и размер денежных средств, выделяемых на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям.

Руководитель отдела образования                                  И.Бексултанова